行政事业内部控制管理系统

优化流程,上下级单位内控业务全覆盖

鸿湾软件通过现代信息网络技术,构建以合理保证行政事业单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效预防舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果为目标,按照政府计划财务业务管理流程构造一体布局,以行政事业单位内部风险评估和控制方法为基础,以单位层面内部控制为核心,以业务层面内部控制为重点、以预算、执行、核算、决算全过程管理为主线,以单位内部以及财务管理部门组成的评价监督体系为辅助手段,全面反映包含预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目业务控制以及合同控制在内的“行政事业单位内部控制动态管理信息系统”。形成各项业务单元互相联通,实现资源信息的共享,在系统内循环的同时,保留外部接口,与外部系统实现物理对接,实现内外部数据交流的自动化。

行政事业单位内控实施历程


行政事业单位内控实施的意义


已实行的财政部《行政事业单位内部控制规范》,提出了预算、收支、合同、资产、基建等方面的风险防范及业务控制要求。鸿湾软件基于该规范,设计了内控系台,便于内部管理,有效防范经济风险。
用信息系统固化内控要求,优化业务流程,既是内控规范的要求,也是解决内控问题的有效手段。通过将经济活动及内部控制流程嵌入信息系统,可以减少或消除人为操纵。系统全程记录,方便监督。“一个平台、多个网点”的特点,便于对多个(层)下级的集中管理。
实现数据集中、方便全员使用,便于领导决策,简化管理层级,解决信息孤岛的问题。提供门户、移动设备信息访问方式,实现行政事业单位内部管理工作的新跨越。

有无内控信息系统是评价指标的主要内容之一

鸿湾行政事业内部控制管理系统框架图


鸿湾内控软件产品表


序号 产品名称 简介 版本
01 鸿湾财务管理软件 鸿湾财务管理软件支持凭证导入,模拟原始记账凭证,使各财务人员的工作更加规范、高效 V2.0
02 鸿湾出纳管理软件 独有分级式账号管理与全账户范围账簿功能,让所有账项一目了然 V2.0
03 鸿湾固定资产管理软件 固定资产管理用于处理资产报废、资产领用、资产交回、资产变更等业务 V2.0
04 鸿湾支出管理软件 支出管理用于处理支持事前、事后报销、预算编制引入、下达费用等业务 V2.0
05 鸿湾被装管理软件 被装管理用于收物、发物的管理,支持查看多种被装报表 V1.0
06 鸿湾预算编制管理软件 围绕预算录入、预算调整、审核列表等环节,生成多种预算报表,实现预算管理电子化 V2.0
07 鸿湾合同管理软件 通过对合同登记、合同备案确认、合同变更管理等,实现对单位所有合同支付管控。 V1.0
08 鸿湾基建管理软件 围绕政府工程业务,随时统计分析政府工程的财政拨款资金和已付工程款。 V2.0
09 鸿湾采购管理软件 这款针对行政事业单位的采购管理软件,降低了部门采购预算资金风险,在加强监督的同时,大大提高了采购效率。 V2.0
10 鸿湾工程管理软件 针对建设项目投入资金量大、建设工期长、涉及环节多等复杂的特点,工程管理软件加强了对建设项目信息的归档工作,明确内部相关部门和岗位的职责权限。 V2.0
11 鸿湾资金内部控制系统 一套完整、规范的行政事业内部控制管理系统 V2.0
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